CPF/CNPJ:
03110907000100
Emissão:
01/10/2020
Plano Interno:
000669
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Pensão Civil - Tesouro
Processo:
120557/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria
Ação:
Benefícios Previdenciários de Pensionistas do Estado
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
EMPENHO DA FOLHA DE PENSIONISTAS DA SEDUC COM MAG REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 TESOURO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000954 | 01/10/2020 | 504.856,08 | 504.856,08 | 504.856,08 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PENSIONISTAS DA SEDUC COM MAG REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 TESOURO
|
2020NE000954 | 01/10/2020 | 504.856,08 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PENSIONISTAS DA SEDUC COM MAG REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 TESOURO
|
2020NL002340 | 01/10/2020 | 0,00 | 504.856,08 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP008770 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.952,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009348 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.766,72 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009331 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.730,11 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009341 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.271,80 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009354 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 787,30 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009310 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 557,65 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009335 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 420,23 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009338 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 267,34 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009357 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 251,70 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009307 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 102,78 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009339 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 57,73 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009347 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 34,16 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009344 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009343 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009359 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 11,80 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009349 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB063611 | 12/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 484.464,15 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009326 | 11/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.345,74 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009308 | 11/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 409,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009353 | 11/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 372,87 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009346 | 11/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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