CPF/CNPJ:
03110907000100
Emissão:
01/10/2020
Plano Interno:
000669
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Pensão Civil - Tesouro
Processo:
120557/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria
Ação:
Benefícios Previdenciários de Pensionistas do Estado
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA FOLHA DE PENSIONISTAS DA SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 TESOURO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000953 | 01/10/2020 | 380.159,99 | 380.159,99 | 380.159,99 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PENSIONISTAS DA SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 TESOURO
|
2020NE000953 | 01/10/2020 | 380.159,99 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PENSIONISTAS DA SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 TESOURO
|
2020NL002339 | 01/10/2020 | 0,00 | 380.159,99 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP008769 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.887,31 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009372 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.444,68 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009369 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.971,81 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009371 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.370,14 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009363 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.346,53 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009366 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.075,99 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009367 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 924,20 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009368 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 821,51 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009364 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 636,43 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009365 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 452,13 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP009378 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 353,12 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009389 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 353,12 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009375 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 319,32 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009376 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 240,66 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009370 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 129,89 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009377 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009373 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 18,44 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009362 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009374 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL002587 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | -353,12 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB063610 | 12/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 357.922,73 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009361 | 11/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 205,10 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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