CPF/CNPJ:
03110907000100
Emissão:
01/10/2020
Plano Interno:
000674
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Pensão Civil - Tesouro
Processo:
120557/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria
Ação:
Benefícios Previdenciários de Pensionistas do Estado
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA FOLHA DE PENSIONISTAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 TESOURO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000952 | 01/10/2020 | 1.129.469,74 | 1.129.469,74 | 1.129.469,74 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PENSIONISTAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 TESOURO
|
2020NE000952 | 01/10/2020 | 1.129.469,74 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PENSIONISTAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 TESOURO
|
2020NL002336 | 01/10/2020 | 0,00 | 1.129.469,74 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP008768 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 157.389,26 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009328 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 142.706,18 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009311 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 12.500,40 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009312 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.600,79 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009316 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.981,82 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009313 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.921,34 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009337 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.828,26 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009342 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 674,67 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009318 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 55,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009333 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 31,35 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009309 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 29,90 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009324 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB063609 | 12/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 798.749,03 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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