CPF/CNPJ:
03110907000100
Emissão:
01/10/2020
Plano Interno:
000671
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Pensão Civil - Tesouro
Processo:
120557/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria
Ação:
Benefícios Previdenciários de Pensionistas do Estado
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA FOLHA DE PENSIONISTAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 TESOURO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000949 | 01/10/2020 | 257.329,64 | 257.329,64 | 257.329,64 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PENSIONISTAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 TESOURO
|
2020NE000949 | 01/10/2020 | 257.329,64 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PENSIONISTAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 TESOURO
|
2020NL002333 | 01/10/2020 | 0,00 | 257.329,64 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP008765 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 17.845,86 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009213 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.963,10 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009202 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.951,69 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009203 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.923,81 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009214 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.996,37 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009207 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.475,08 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009204 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.097,62 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009209 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 904,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009208 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 701,20 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009206 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 603,93 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009215 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 501,60 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009217 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 383,39 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009211 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009216 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009200 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB063603 | 12/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 214.936,99 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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