CPF/CNPJ:
03110907000100
Emissão:
01/10/2020
Plano Interno:
000670
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Pensão Militar - Tesouro
Processo:
120557/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria
Ação:
Benefícios Previdenciários de Pensionistas do Estado
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA FOLHA DE PENSIONISTAS MILITARES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 TESOURO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000948 | 01/10/2020 | 5.893.084,02 | 5.893.084,02 | 5.893.084,02 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PENSIONISTAS MILITARES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 TESOURO
|
2020NE000948 | 01/10/2020 | 5.893.084,02 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE PENSIONISTAS MILITARES REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 TESOURO
|
2020NL002332 | 01/10/2020 | 0,00 | 5.893.084,02 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009160 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 557.127,43 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP008764 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 371.574,58 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009161 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 68.949,48 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009138 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 62.549,62 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009137 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 62.011,16 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009146 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 54.184,59 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009168 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.807,20 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009134 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.082,30 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009142 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.669,77 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009136 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.156,81 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009145 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.099,24 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009140 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.985,95 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009147 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.936,87 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009163 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.736,35 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009131 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.069,39 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009151 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.843,83 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009178 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.607,88 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009148 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 868,24 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009164 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 610,88 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009177 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 550,50 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009141 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 510,49 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009135 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 305,23 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009169 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 239,67 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009165 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 200,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009153 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 197,77 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009139 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 179,27 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009162 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 155,62 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009149 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 154,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009133 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009172 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 78,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009150 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 75,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009166 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,30 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009152 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009174 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 45,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009132 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009157 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 38,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009158 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009156 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 15,50 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009171 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 7,50 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009175 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB063601 | 12/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.666.176,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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