CPF/CNPJ:
03110907000100
Emissão:
01/10/2020
Plano Interno:
000663
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Proventos - Pessoal Civil - Tesouro
Processo:
120557/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria
Ação:
Benefícios Previdenciários de Aposentados e Reformados do Estado
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
EMPENHO DA FOLHA DE APOSENTADOS DA UEMA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 TESOURO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000946 | 01/10/2020 | 712.335,51 | 712.335,51 | 712.335,51 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE APOSENTADOS DA UEMA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 TESOURO
|
2020NE000946 | 01/10/2020 | 712.335,51 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DE APOSENTADOS DA UEMA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2020 TESOURO
|
2020NL002330 | 01/10/2020 | 0,00 | 712.335,51 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP008762 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 66.291,06 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009281 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 50.421,78 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009260 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.655,60 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009298 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.333,51 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009265 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.274,07 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009299 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 914,79 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009284 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 902,80 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009269 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 816,05 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009273 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 325,66 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009257 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 59,73 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009287 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 45,29 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009290 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009278 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 33,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009295 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 9,98 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB063595 | 12/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 573.212,19 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
