CPF/CNPJ:
03110907000100
Emissão:
01/10/2020
Plano Interno:
000669
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Pensão Civil - Tesouro
Processo:
103918/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria
Ação:
Benefícios Previdenciários de Pensionistas do Estado
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
EMPENHO DA FOLHA DO TESOURO DE JULHO/20 - PENSIONISTAS SEEDUC SEM MAG.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000935 | 01/10/2020 | 441.648,91 | 441.648,91 | 441.648,91 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DO TESOURO DE JULHO/20 - PENSIONISTAS SEEDUC SEM MAG.
|
2020NE000935 | 01/10/2020 | 441.648,91 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DO TESOURO DE JULHO/20 - PENSIONISTAS SEEDUC SEM MAG.
|
2020NL002319 | 01/10/2020 | 0,00 | 441.648,91 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP008719 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.829,79 |
| PAGAMENTO
|
2020PP008531 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.161,33 |
| PAGAMENTO
|
2020PP008536 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.656,17 |
| PAGAMENTO
|
2020PP008535 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.447,66 |
| PAGAMENTO
|
2020PP008526 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.276,75 |
| PAGAMENTO
|
2020PP008530 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 571,88 |
| PAGAMENTO
|
2020PP008541 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 393,29 |
| PAGAMENTO
|
2020PP008524 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 391,29 |
| PAGAMENTO
|
2020PP008529 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 370,51 |
| PAGAMENTO
|
2020PP008527 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 339,15 |
| PAGAMENTO
|
2020PP008525 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 253,21 |
| PAGAMENTO
|
2020PP008528 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 87,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP008532 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 21,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP008533 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP008539 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP008537 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 12,54 |
| PAGAMENTO
|
2020PP008540 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP008538 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 5,49 |
| PAGAMENTO
|
2020PP008534 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB063285 | 11/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 423.780,35 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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