CPF/CNPJ:
03110907000100
Emissão:
01/10/2020
Plano Interno:
000669
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Pensão Civil - Tesouro
Processo:
103918/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria
Ação:
Benefícios Previdenciários de Pensionistas do Estado
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA FOLHA DO TESOURO DE JULHO/20 - PENSIONISTAS SAÚDE
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000933 | 01/10/2020 | 380.159,99 | 380.159,99 | 380.159,99 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DO TESOURO DE JULHO/20 - PENSIONISTAS SAÚDE
|
2020NE000933 | 01/10/2020 | 380.159,99 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DO TESOURO DE JULHO/20 - PENSIONISTAS SAÚDE
|
2020NL002317 | 01/10/2020 | 0,00 | 380.159,99 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP008618 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.887,31 |
| PAGAMENTO
|
2020PP008500 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.444,68 |
| PAGAMENTO
|
2020PP008496 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.128,93 |
| PAGAMENTO
|
2020PP008499 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.370,14 |
| PAGAMENTO
|
2020PP008492 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.346,53 |
| PAGAMENTO
|
2020PP008494 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 924,20 |
| PAGAMENTO
|
2020PP008495 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 850,31 |
| PAGAMENTO
|
2020PP008493 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 636,43 |
| PAGAMENTO
|
2020PP008506 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 353,12 |
| PAGAMENTO
|
2020PP008503 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 319,32 |
| PAGAMENTO
|
2020PP008504 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 240,66 |
| PAGAMENTO
|
2020PP008490 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 205,10 |
| PAGAMENTO
|
2020PP008497 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 129,89 |
| PAGAMENTO
|
2020PP008505 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP008501 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 18,44 |
| PAGAMENTO
|
2020PP008498 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 16,46 |
| PAGAMENTO
|
2020PP008491 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP008502 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB062616 | 11/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 359.248,47 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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