CPF/CNPJ:
03110907000100
Emissão:
01/10/2020
Plano Interno:
000663
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Proventos - Pessoal Civil - Tesouro
Processo:
103918/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria
Ação:
Benefícios Previdenciários de Aposentados e Reformados do Estado
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DO SAÚDE REFERENTE A JULHO DE 2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000923 | 01/10/2020 | 842.450,90 | 842.450,90 | 842.450,90 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DO SAÚDE REFERENTE A JULHO DE 2020
|
2020NE000923 | 01/10/2020 | 842.450,90 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DO SAÚDE REFERENTE A JULHO DE 2020
|
2020NL002293 | 01/10/2020 | 0,00 | 842.450,90 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP008586 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 36.582,77 |
| PAGAMENTO
|
2020PP008220 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 14.613,81 |
| PAGAMENTO
|
2020PP008221 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.752,74 |
| PAGAMENTO
|
2020PP008210 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.359,21 |
| PAGAMENTO
|
2020PP008232 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.158,73 |
| PAGAMENTO
|
2020PP008231 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 929,03 |
| PAGAMENTO
|
2020PP008215 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 519,81 |
| PAGAMENTO
|
2020PP008222 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 422,01 |
| PAGAMENTO
|
2020PP008214 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 325,68 |
| PAGAMENTO
|
2020PP008223 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 283,66 |
| PAGAMENTO
|
2020PP008219 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 228,07 |
| PAGAMENTO
|
2020PP008213 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 171,97 |
| PAGAMENTO
|
2020PP008227 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 111,20 |
| PAGAMENTO
|
2020PP008217 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 72,40 |
| PAGAMENTO
|
2020PP008224 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 52,87 |
| PAGAMENTO
|
2020PP008225 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 51,36 |
| PAGAMENTO
|
2020PP008212 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 49,13 |
| PAGAMENTO
|
2020PP008211 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 44,55 |
| PAGAMENTO
|
2020PP008218 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP008229 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP008216 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 11,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP008228 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP008226 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 6,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB062024 | 11/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 775.654,70 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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