CPF/CNPJ:
03110907000100
Emissão:
01/10/2020
Plano Interno:
000668
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Proventos - Pessoal Civil - Tesouro
Processo:
103918/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria
Ação:
Benefícios Previdenciários de Aposentados e Reformados do Estado
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DO MP REFERENTE A JULHO DE 2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE000922 | 01/10/2020 | 1.202.922,39 | 1.202.922,39 | 1.202.922,39 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DO MP REFERENTE A JULHO DE 2020
|
2020NE000922 | 01/10/2020 | 1.202.922,39 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DO MP REFERENTE A JULHO DE 2020
|
2020NL002292 | 01/10/2020 | 0,00 | 1.202.922,39 | 0,00 |
PAGAMENTO
|
2020PP008197 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 150.228,05 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP008584 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 95.542,04 |
PAGAMENTO
|
2020PP008203 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 46.385,03 |
PAGAMENTO
|
2020PP008190 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 16.872,03 |
PAGAMENTO
|
2020PP008201 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 12.454,60 |
PAGAMENTO
|
2020PP008189 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.457,66 |
PAGAMENTO
|
2020PP008195 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.052,75 |
PAGAMENTO
|
2020PP008193 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 640,89 |
PAGAMENTO
|
2020PP008199 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 379,78 |
PAGAMENTO
|
2020PP008200 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 236,93 |
PAGAMENTO
|
2020PP008192 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 145,00 |
PAGAMENTO
|
2020PP008198 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 23,32 |
PAGAMENTO
|
2020PP008194 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
PAGAMENTO
|
2020PP008191 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
PAGAMENTO
|
2020PP008196 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |
PAGAMENTO
|
2020PP008202 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB062006 | 11/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 875.435,31 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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