CPF/CNPJ:
03110907000100
Emissão:
01/10/2020
Plano Interno:
000665
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Proventos - Pessoal Civil - Tesouro
Processo:
103918/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria
Ação:
Benefícios Previdenciários de Aposentados e Reformados do Estado
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA REFERENTE A JULHO DE 2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000919 | 01/10/2020 | 648.121,54 | 648.121,54 | 648.121,54 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA REFERENTE A JULHO DE 2020
|
2020NE000919 | 01/10/2020 | 648.121,54 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DA ASSEMBLEIA REFERENTE A JULHO DE 2020
|
2020NL002289 | 01/10/2020 | 0,00 | 648.121,54 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP008566 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 52.778,69 |
| PAGAMENTO
|
2020PP008151 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 39.586,05 |
| PAGAMENTO
|
2020PP008146 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.281,50 |
| PAGAMENTO
|
2020PP008148 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.460,29 |
| PAGAMENTO
|
2020PP008152 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.127,94 |
| PAGAMENTO
|
2020PP008149 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.253,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP008150 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP008157 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 887,18 |
| PAGAMENTO
|
2020PP008153 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 374,41 |
| PAGAMENTO
|
2020PP008159 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 136,77 |
| PAGAMENTO
|
2020PP008147 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 40,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP008160 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 34,04 |
| PAGAMENTO
|
2020PP008158 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 29,99 |
| PAGAMENTO
|
2020PP008155 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP008156 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP008154 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 4,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB061965 | 11/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 543.107,68 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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