CPF/CNPJ:
03110907000100
Emissão:
01/10/2020
Plano Interno:
000669
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Pensão Civil - Tesouro
Processo:
95401/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria
Ação:
Benefícios Previdenciários de Pensionistas do Estado
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
EMPENHO DA FOLHA DO TESOURO DOS PENSIONISTAS SEEDUC SEM MAG. DE JUNHO/20
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000915 | 01/10/2020 | 441.648,91 | 441.648,91 | 441.648,91 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DO TESOURO DOS PENSIONISTAS SEEDUC SEM MAG. DE JUNHO/20
|
2020NE000915 | 01/10/2020 | 441.648,91 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DO TESOURO DOS PENSIONISTAS SEEDUC SEM MAG. DE JUNHO/20
|
2020NL002283 | 01/10/2020 | 0,00 | 441.648,91 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP008353 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.829,79 |
| PAGAMENTO
|
2020PP007995 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.161,33 |
| PAGAMENTO
|
2020PP007999 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.656,17 |
| PAGAMENTO
|
2020PP007998 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.447,66 |
| PAGAMENTO
|
2020PP007994 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 703,29 |
| PAGAMENTO
|
2020PP007992 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 437,88 |
| PAGAMENTO
|
2020PP008004 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 393,29 |
| PAGAMENTO
|
2020PP007991 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 391,29 |
| PAGAMENTO
|
2020PP007993 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 370,51 |
| PAGAMENTO
|
2020PP008002 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP007996 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP008001 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 14,33 |
| PAGAMENTO
|
2020PP008000 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 12,54 |
| PAGAMENTO
|
2020PP008003 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP007997 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB061083 | 10/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 425.179,33 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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