CPF/CNPJ:
03110907000100
Emissão:
01/10/2020
Plano Interno:
000669
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Pensão Civil - Tesouro
Processo:
95401/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria
Ação:
Benefícios Previdenciários de Pensionistas do Estado
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
EMPENHO DA FOLHA DO TESOURO DOS PENSIONISTAS SEEDUC 2º GRAU DE JUNHO/20
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000914 | 01/10/2020 | 507.756,75 | 507.756,75 | 507.756,75 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DO TESOURO DOS PENSIONISTAS SEEDUC 2º GRAU DE JUNHO/20
|
2020NE000914 | 01/10/2020 | 507.756,75 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DO TESOURO DOS PENSIONISTAS SEEDUC 2º GRAU DE JUNHO/20
|
2020NL002285 | 01/10/2020 | 0,00 | 507.756,75 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP008351 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.962,34 |
| PAGAMENTO
|
2020PP007984 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.628,81 |
| PAGAMENTO
|
2020PP007981 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.271,80 |
| PAGAMENTO
|
2020PP007988 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.157,54 |
| PAGAMENTO
|
2020PP007979 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 420,23 |
| PAGAMENTO
|
2020PP007987 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 372,87 |
| PAGAMENTO
|
2020PP007989 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 251,70 |
| PAGAMENTO
|
2020PP007980 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 152,65 |
| PAGAMENTO
|
2020PP007977 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 102,78 |
| PAGAMENTO
|
2020PP007978 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 95,49 |
| PAGAMENTO
|
2020PP007985 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 34,16 |
| PAGAMENTO
|
2020PP007982 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP007990 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 11,80 |
| PAGAMENTO
|
2020PP007986 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP007983 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB061071 | 10/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 495.261,58 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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