CPF/CNPJ:
03110907000100
Emissão:
01/10/2020
Plano Interno:
000669
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Pensão Civil - Tesouro
Processo:
95401/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria
Ação:
Benefícios Previdenciários de Pensionistas do Estado
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA FOLHA DO TESOURO DOS PENSIONISTAS SAÚDE DE JUNHO/20
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2020NE000913 | 01/10/2020 | 380.159,99 | 380.159,99 | 380.159,99 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DO TESOURO DOS PENSIONISTAS SAÚDE DE JUNHO/20
|
2020NE000913 | 01/10/2020 | 380.159,99 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DO TESOURO DOS PENSIONISTAS SAÚDE DE JUNHO/20
|
2020NL002286 | 01/10/2020 | 0,00 | 380.159,99 | 0,00 |
PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP008349 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.887,31 |
PAGAMENTO
|
2020PP007969 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.444,68 |
PAGAMENTO
|
2020PP007962 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.186,01 |
PAGAMENTO
|
2020PP007967 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.370,14 |
PAGAMENTO
|
2020PP007955 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.346,53 |
PAGAMENTO
|
2020PP007960 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 961,44 |
PAGAMENTO
|
2020PP007958 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 924,20 |
PAGAMENTO
|
2020PP007957 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 636,43 |
PAGAMENTO
|
2020PP007976 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 353,12 |
PAGAMENTO
|
2020PP007973 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 240,66 |
PAGAMENTO
|
2020PP007951 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 205,10 |
PAGAMENTO
|
2020PP007964 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 129,89 |
PAGAMENTO
|
2020PP007966 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
PAGAMENTO
|
2020PP007974 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
PAGAMENTO
|
2020PP007971 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 18,44 |
PAGAMENTO
|
2020PP007953 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 15,00 |
PAGAMENTO
|
2020PP007972 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 5,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB061062 | 10/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 359.396,04 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
---|
,