CPF/CNPJ:
03110907000100
Emissão:
01/10/2020
Plano Interno:
000668
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Proventos - Pessoal Civil - Tesouro
Processo:
95401/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria
Ação:
Benefícios Previdenciários de Aposentados e Reformados do Estado
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DO MINISTERIO PUBLICO REFERENTE A JUNHO 2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000900 | 01/10/2020 | 1.198.706,99 | 1.198.706,99 | 1.198.706,99 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DO MINISTERIO PUBLICO REFERENTE A JUNHO 2020
|
2020NE000900 | 01/10/2020 | 1.198.706,99 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DO MINISTERIO PUBLICO REFERENTE A JUNHO 2020
|
2020NL002263 | 01/10/2020 | 0,00 | 1.198.706,99 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP007567 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 149.435,10 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP008290 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 94.861,67 |
| PAGAMENTO
|
2020PP007573 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 46.145,13 |
| PAGAMENTO
|
2020PP007560 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 16.872,03 |
| PAGAMENTO
|
2020PP007571 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 14.928,67 |
| PAGAMENTO
|
2020PP007559 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.457,66 |
| PAGAMENTO
|
2020PP007565 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.052,75 |
| PAGAMENTO
|
2020PP007563 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 640,89 |
| PAGAMENTO
|
2020PP007569 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 379,78 |
| PAGAMENTO
|
2020PP007570 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 236,93 |
| PAGAMENTO
|
2020PP007562 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 145,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP007568 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 23,32 |
| PAGAMENTO
|
2020PP007564 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP007561 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP007566 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 19,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP007572 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB060844 | 10/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 870.459,06 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
