CPF/CNPJ:
03110907000100
Emissão:
30/06/2020
Plano Interno:
000669
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Pensão Civil - Tesouro
Processo:
76704/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria
Ação:
Benefícios Previdenciários de Pensionistas do Estado
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
EMPENHO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DA UEMA DO TESOURO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000738 | 30/06/2020 | 143.044,48 | 143.044,48 | 143.044,48 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DA UEMA DO TESOURO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020.
|
2020NE000738 | 30/06/2020 | 143.044,48 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DA UEMA DO TESOURO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2020.
|
2020NL001757 | 30/06/2020 | 0,00 | 143.044,48 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP006833 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 15.878,25 |
| PAGAMENTO
|
2020PP007096 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.068,39 |
| PAGAMENTO
|
2020PP007083 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.127,90 |
| PAGAMENTO
|
2020PP007103 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.186,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP007075 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.024,71 |
| PAGAMENTO
|
2020PP007078 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.024,71 |
| PAGAMENTO
|
2020PP007100 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 395,27 |
| PAGAMENTO
|
2020PP007037 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 364,46 |
| PAGAMENTO
|
2020PP007090 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 275,20 |
| PAGAMENTO
|
2020PP007097 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 224,94 |
| PAGAMENTO
|
2020PP007087 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 192,42 |
| PAGAMENTO
|
2020PP007086 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 142,28 |
| PAGAMENTO
|
2020PP007084 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 138,68 |
| PAGAMENTO
|
2020PP007092 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 98,49 |
| PAGAMENTO
|
2020PP007085 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 67,90 |
| PAGAMENTO
|
2020PP007081 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 49,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP007106 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 31,60 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL002215 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | -1.024,71 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB049304 | 13/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 111.778,69 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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