CPF/CNPJ:
03110907000100
Emissão:
30/06/2020
Plano Interno:
000672
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Pensão Civil - Tesouro
Processo:
75935/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria
Ação:
Benefícios Previdenciários de Pensionistas do Estado
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
EMPENHO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DO TESOURO DA TRIBUNAL DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000619 | 30/06/2020 | 596.401,98 | 596.401,98 | 596.401,98 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DO TESOURO DA TRIBUNAL DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020
|
2020NE000619 | 30/06/2020 | 596.401,98 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DO TESOURO DA TRIBUNAL DE CONTAS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2020
|
2020NL001274 | 30/06/2020 | 0,00 | 596.401,98 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP005454 | 03/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 67.267,73 |
| PAGAMENTO
|
2020PP005451 | 03/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 49.230,46 |
| PAGAMENTO
|
2020PP005452 | 03/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.504,35 |
| PAGAMENTO
|
2020PP005453 | 03/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.341,63 |
| PAGAMENTO
|
2020PP005455 | 03/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.295,61 |
| PAGAMENTO
|
2020PP005459 | 03/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.291,08 |
| PAGAMENTO
|
2020PP005460 | 03/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.218,84 |
| PAGAMENTO
|
2020PP005450 | 03/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.086,18 |
| PAGAMENTO
|
2020PP005458 | 03/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 406,25 |
| PAGAMENTO
|
2020PP005456 | 03/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 266,76 |
| PAGAMENTO
|
2020PP005457 | 03/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP006823 | 01/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 57.428,30 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB049197 | 13/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 412.054,79 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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