CPF/CNPJ:
03110907000100
Emissão:
30/06/2020
Plano Interno:
000671
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Pensões Civis
Processo:
63907/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria
Ação:
Benefícios Previdenciários de Pensionistas do Estado
Fonte:
Cessão Onerosa do Pré-Sal
EMPENHO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DA ASSEMBLEIA REFERENTE A MARÇO DE 2020 CONFORME N.O 10/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000610 | 30/06/2020 | 181.023,77 | 181.023,77 | 179.531,09 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DA ASSEMBLEIA REFERENTE A MARÇO DE 2020 CONFORME N.O 10/2020
|
2020NE000610 | 30/06/2020 | 181.023,77 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DA ASSEMBLEIA REFERENTE A MARÇO DE 2020 CONFORME N.O 10/2020
|
2020NL000974 | 30/06/2020 | 0,00 | 181.023,77 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP005091 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.086,43 |
| PAGAMENTO
|
2020PP005093 | 25/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 13.463,63 |
| PAGAMENTO
|
2020PP005098 | 25/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.887,28 |
| PAGAMENTO
|
2020PP005123 | 25/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.497,57 |
| PAGAMENTO
|
2020PP005095 | 25/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.225,44 |
| PAGAMENTO
|
2020PP005119 | 25/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.101,91 |
| PAGAMENTO
|
2020PP005110 | 25/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.098,29 |
| PAGAMENTO
|
2020PP005117 | 25/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 479,88 |
| PAGAMENTO
|
2020PP005113 | 25/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 159,50 |
| PAGAMENTO
|
2020PP005096 | 25/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 141,02 |
| PAGAMENTO
|
2020PP005108 | 25/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 118,55 |
| PAGAMENTO
|
2020PP005121 | 25/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 87,36 |
| PAGAMENTO
|
2020PP005094 | 25/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 19,88 |
| PAGAMENTO
|
2020PP005115 | 25/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB046356 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 148.094,27 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB045910 | 05/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 148.094,27 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL002040 | 05/10/2020 | 0,00 | 0,00 | -148.094,27 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP006544 | 06/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.060,08 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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