CPF/CNPJ:
03110907000100
Emissão:
04/05/2020
Plano Interno:
000671
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Pensões Civis
Processo:
63907/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria
Ação:
Benefícios Previdenciários de Pensionistas do Estado
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0218000000
EMPENHO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DA ASSEMBLEIA REFERENTE A ABRIL DE 2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000161 | 04/05/2020 | 181.023,77 | 181.023,77 | 169.497,03 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DA ASSEMBLEIA REFERENTE A ABRIL DE 2020
|
2020NE000161 | 04/05/2020 | 181.023,77 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DA ASSEMBLEIA REFERENTE A ABRIL DE 2020
|
2020NL001233 | 01/07/2020 | 0,00 | 181.023,77 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB055316 | 30/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 148.767,24 |
| PAGAMENTO
|
2020PP008988 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 13.261,25 |
| PAGAMENTO
|
2020PP008997 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.887,28 |
| PAGAMENTO
|
2020PP008993 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.225,44 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009010 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.101,91 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009002 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.098,29 |
| PAGAMENTO
|
2020PP008983 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.086,43 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009007 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 479,88 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009004 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 159,50 |
| PAGAMENTO
|
2020PP008995 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 141,02 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009000 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 118,55 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009011 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 87,36 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009009 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 53,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP008990 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 19,88 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009006 | 03/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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