CPF/CNPJ:
03110907000100
Emissão:
31/03/2020
Plano Interno:
000673
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Pensões Civis
Processo:
59413/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria
Ação:
Benefícios Previdenciários de Pensionistas do Estado
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0218000000
EMPENHO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DO TJ REFERENTE FEVEREIRO DE 2020 CONFORME N.O. ATENDIDA NO MÊS DE MARÇO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000127 | 31/03/2020 | 1.114.917,76 | 1.114.917,76 | 916.130,21 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DO TJ REFERENTE FEVEREIRO DE 2020 CONFORME N.O. ATENDIDA NO MÊS DE MARÇO
|
2020NE000127 | 31/03/2020 | 1.114.917,76 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DO TJ REFERENTE FEVEREIRO DE 2020 CONFORME N.O. ATENDIDA NO MÊS DE MARÇO
|
2020NL000306 | 01/06/2020 | 0,00 | 1.114.917,76 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003416 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 80.084,90 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003424 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.655,15 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003418 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.403,08 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003422 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.781,59 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003413 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.954,93 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003431 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.643,02 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003417 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.899,35 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003426 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.411,17 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003428 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.886,63 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003425 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.604,24 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003423 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.188,82 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003432 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.129,03 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003414 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 804,61 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003419 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 793,88 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003421 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 256,30 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003430 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 225,95 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003420 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 107,64 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003433 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 58,66 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003429 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003427 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 2,50 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB022129 | 17/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 785.228,76 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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