CPF/CNPJ:
03110907000100
Emissão:
31/03/2020
Plano Interno:
000671
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Pensões Civis
Processo:
59413/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria
Ação:
Benefícios Previdenciários de Pensionistas do Estado
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0218000000
EMPENHO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DA ASSEMBLEIA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020 CONFORME N.O. ATENDIDA NO MÊS DE MARÇO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000125 | 31/03/2020 | 186.191,67 | 186.191,67 | 173.431,19 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DA ASSEMBLEIA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020 CONFORME N.O. ATENDIDA NO MÊS DE MARÇO
|
2020NE000125 | 31/03/2020 | 186.191,67 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DA ASSEMBLEIA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020 CONFORME N.O. ATENDIDA NO MÊS DE MARÇO
|
2020NL000304 | 01/06/2020 | 0,00 | 186.191,67 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003389 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 13.437,80 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003393 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.887,28 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003398 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.412,45 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003391 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.225,44 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003395 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.098,29 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003388 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.086,43 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003397 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 479,88 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003394 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 159,50 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003392 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 141,02 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003399 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 87,36 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003390 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 19,88 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003396 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB022125 | 17/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 152.385,86 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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