CPF/CNPJ:
03110907000100
Emissão:
31/03/2020
Plano Interno:
000668
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Proventos - Pessoal Civil
Processo:
59413/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria
Ação:
Benefícios Previdenciários de Aposentados e Reformados do Estado
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0218000000
EMPENHO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DO MINISTÉRIO PUBLICO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020 CONFORME N.O. ATENDIDA NO MÊS DE MARÇO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000124 | 31/03/2020 | 1.993.877,13 | 1.993.877,13 | 1.562.560,80 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DO MINISTÉRIO PUBLICO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020 CONFORME N.O. ATENDIDA NO MÊS DE MARÇO
|
2020NE000124 | 31/03/2020 | 1.993.877,13 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DO MINISTÉRIO PUBLICO REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020 CONFORME N.O. ATENDIDA NO MÊS DE MARÇO
|
2020NL000147 | 04/05/2020 | 0,00 | 1.993.877,13 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003350 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 140.078,04 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003355 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 120.606,27 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003356 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 30.988,70 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003358 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 28.716,23 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003360 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 23.650,91 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003349 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.856,71 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003361 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.227,16 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003357 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.082,63 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003353 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.247,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003359 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.210,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003352 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 810,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003364 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 531,24 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003354 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 416,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003362 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 166,21 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003365 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 101,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003351 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 47,47 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003363 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB022071 | 17/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.158.785,40 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003714 | 17/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 42.019,83 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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