CPF/CNPJ:
03110907000100
Emissão:
31/03/2020
Plano Interno:
000671
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Pensões Civis
Processo:
023158/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria
Ação:
Benefícios Previdenciários de Pensionistas do Estado
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0218000000
EMPENHO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DA ASSEMBLEIA REFERENTE A JANEIRO DE 2020 CONFORME N.O. ATENDIDA NO MÊS DE MARÇO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000120 | 31/03/2020 | 175.806,40 | 175.806,40 | 165.069,52 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DA ASSEMBLEIA REFERENTE A JANEIRO DE 2020 CONFORME N.O. ATENDIDA NO MÊS DE MARÇO
|
2020NE000120 | 31/03/2020 | 175.806,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS DA ASSEMBLEIA REFERENTE A JANEIRO DE 2020 CONFORME N.O. ATENDIDA NO MÊS DE MARÇO
|
2020NL000106 | 31/03/2020 | 0,00 | 175.806,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001501 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 13.329,22 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001505 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.887,28 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001510 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.412,45 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001503 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.225,44 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001506 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.098,29 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001500 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.086,43 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001509 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 479,88 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001507 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 159,50 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001504 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 141,02 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001511 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 85,09 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001502 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 19,88 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001508 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 10,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB021357 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 144.135,04 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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