CPF/CNPJ:
03110907000100
Emissão:
31/03/2020
Plano Interno:
000668
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Proventos - Pessoal Civil
Processo:
023158/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria
Ação:
Benefícios Previdenciários de Aposentados e Reformados do Estado
Fonte:
Recursos Diretamente Arrecadados - 0218000000
EMPENHO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DO MINISTÉRIO PUBLICO REFERENTE A JANEIRO DE 2020 CONFORME N.O. ATENDIDA NO MÊS DE MARÇO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000119 | 31/03/2020 | 1.992.813,01 | 1.992.813,01 | 1.561.588,47 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DO MINISTÉRIO PUBLICO REFERENTE A JANEIRO DE 2020 CONFORME N.O. ATENDIDA NO MÊS DE MARÇO
|
2020NE000119 | 31/03/2020 | 1.992.813,01 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO DA FOLHA DOS APOSENTADOS DO MINISTÉRIO PUBLICO REFERENTE A JANEIRO DE 2020 CONFORME N.O. ATENDIDA NO MÊS DE MARÇO
|
2020NL000105 | 31/03/2020 | 0,00 | 1.992.813,01 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001725 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 137.877,50 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001730 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 117.038,36 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001731 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 30.988,70 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001733 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 28.716,23 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001734 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 24.553,11 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001724 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.856,71 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001735 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.226,58 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001732 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.082,63 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001728 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.247,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001727 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 810,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001737 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 531,24 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001729 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 416,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001738 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 101,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001726 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 47,47 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001736 | 04/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB021287 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.163.316,57 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003382 | 01/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 42.759,37 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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