CPF/CNPJ:
03110907000100
Emissão:
28/02/2020
Plano Interno:
000669
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
Natureza de Despesa:
Pensão Civil - Tesouro
Processo:
59436/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Previdência de Inativos e Pensionistas do Estado
Unidade Gestora:
Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria
Ação:
Benefícios Previdenciários de Pensionistas do Estado
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Empenho da Folha de pagamento do mês de Fevereiro/2020 - Pensionistas SEEDUC 2ºGRAU.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000070 | 28/02/2020 | 532.993,50 | 532.993,50 | 532.993,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho da Folha de pagamento do mês de Fevereiro/2020 - Pensionistas SEEDUC 2ºGRAU.
|
2020NE000070 | 28/02/2020 | 532.993,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Empenho da Folha de pagamento do mês de Fevereiro/2020 - Pensionistas SEEDUC 2ºGRAU.
|
2020NL000053 | 28/02/2020 | 0,00 | 532.993,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB014841 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 468.177,40 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000930 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 25.732,44 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000928 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.764,71 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001327 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.954,42 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000945 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.632,05 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000932 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.730,11 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000940 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.712,80 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000931 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.345,74 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000938 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.291,10 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000935 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.420,35 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000937 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.819,16 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000946 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.157,54 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000929 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 594,51 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000927 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 578,55 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000944 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 485,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000933 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 420,23 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000943 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 317,45 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000942 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000947 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 251,70 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000934 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 152,65 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000926 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 86,63 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000941 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 34,16 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000936 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 20,00 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000948 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 11,80 |
| PAGAMENTO
|
2020PP000939 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 3,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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