CPF/CNPJ:
03352086000100
Emissão:
30/12/2020
Plano Interno:
015729
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Férias Pagamento Antecipado Contrato Temporár
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
VALOR REFERENTE FÉRIAS FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS D02- ENSINO MÉDIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2020. PROCESSO Nº 190194/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE011046 | 30/12/2020 | 5.964,88 | 5.964,88 | 5.964,88 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE FÉRIAS FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS D02- ENSINO MÉDIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2020. PROCESSO Nº 190194/2020.
|
2020NE011046 | 30/12/2020 | 5.964,88 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE FÉRIAS FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS D02- ENSINO MÉDIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2020. PROCESSO Nº 190194/2020.
|
2020NL060987 | 30/12/2020 | 0,00 | 5.964,88 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB073615 | 30/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.964,88 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB074735 | 30/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.964,88 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL063250 | 30/12/2020 | 0,00 | 0,00 | -5.964,88 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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