CPF/CNPJ:
03352086000100
Emissão:
30/11/2020
Plano Interno:
015732
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Abono de Permanência
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
VALOR REFERENTE ABONO DE PERMANENCIA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO FUNDEB MÉDIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2020. PROCESSO Nº 172616/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE010171 | 30/11/2020 | 377.297,38 | 377.297,38 | 377.297,38 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE ABONO DE PERMANENCIA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO FUNDEB MÉDIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2020. PROCESSO Nº 172616/2020.
|
2020NE010171 | 30/11/2020 | 190.762,32 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE FOLHA DE ABONO DE PERMANÊNCIA PESSOAL EFETIVOS FUNDEB ENSINO MÉDIO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2020. PROCESSO Nº 190224/2020.
|
2020NE011014 | 29/12/2020 | 186.535,06 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE ABONO PERMANENCIA FOLHA DE PESSOAL EFETIVO FUNDEB ENSINO MÉDIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2020. PROCESSO Nº 172616/2020.
|
2020NL053318 | 30/11/2020 | 0,00 | 190.762,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE FOLHA DE ABONO DE PERMANÊNCIA PESSOAL EFETIVOS FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL. COMPETENCIA DEZEMBRO/2020. PROCESSO Nº 190224/2020. [30/12/
|
2020NL060799 | 29/12/2020 | 0,00 | 186.535,06 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB071675 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 190.762,32 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL063320 | 28/12/2020 | 0,00 | 0,00 | -190.762,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB074732 | 30/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 190.762,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB074714 | 30/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 186.535,06 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
