CPF/CNPJ:
03352086000100
Emissão:
30/11/2020
Plano Interno:
015730
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Férias Pagamento Antecipado Contrato Temporár
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio ao Processo de Ensino e Aprendizagem na Educação Especial
Fonte:
Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000
VALOR REFERENTE FÉRIAS FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS D02-EDUCAÇÃO ESPECIAL. COMPETENCIA NOVEMBRO/2020. PROCESSO Nº 172594/2020.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE010068 | 30/11/2020 | 962,08 | 962,08 | 962,08 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE FÉRIAS FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS D02-EDUCAÇÃO ESPECIAL. COMPETENCIA NOVEMBRO/2020. PROCESSO Nº 172594/2020.
|
2020NE010068 | 30/11/2020 | 962,08 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE FÉRIAS FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS D02-EDUCAÇÃO ESPECIAL. COMPETENCIA NOVEMBRO/2011. PROCESSO Nº 172594/2020. [17/12/2020 09:39] VAL
|
2020NL053196 | 30/11/2020 | 0,00 | 962,08 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB064038 | 30/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 962,08 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
