CPF/CNPJ:
03352086000100
Emissão:
20/02/2020
Plano Interno:
015728
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Férias Pagamento Antecipado Contrato Temporár
Processo:
15153/20
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
VALOR EMPENHADO REFERENTE FÉRIAS FOLHA DE PROFESSORES CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO DO CAMPO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2020. PROCESSO 15153/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001186 | 20/02/2020 | 85.519,32 | 85.519,32 | 85.519,32 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR EMPENHADO REFERENTE FÉRIAS FOLHA DE PROFESSORES CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO DO CAMPO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2020. PROCESSO 15153/2020
|
2020NE001186 | 20/02/2020 | 818,88 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DE CONTRATADOS D02- EDUCA. DO CAMPO, MES ABRIL/2020 PROCESSO 66397/2020
|
2020NE003462 | 30/04/2020 | 721,55 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE 3462 FEITA ERRADA
|
2020NE003481 | 30/04/2020 | -721,55 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE FÉRIAS FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS D02-EDUCAÇÃO CAMPO. COMPETÊNCIA JULHO/2020. CONFORME PROCESSO Nº100082/2020.
|
2020NE007031 | 30/07/2020 | 1.106,38 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE FÉRIAS FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS D02- EDUCAÇÃO CAMPO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2020. PROCESSO Nº 190182/2020
|
2020NE011029 | 30/12/2020 | 83.594,06 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR EMPENHADO REFERENTE FÉRIAS FOLHA DE PROFESSORES CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO DO CAMPO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2020. PROCESSO 15153/2020
|
2020NL002025 | 20/02/2020 | 0,00 | 818,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR EMPENHADO REFERENTE FÉRIAS FOLHA DE PROFESSORES CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO DO CAMPO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2020. PROCESSO 15153/2020
|
2020NL026902 | 30/07/2020 | 0,00 | 1.106,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR EMPENHADO REFERENTE FÉRIAS FOLHA DE PROFESSORES CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO DO CAMPO. COMPETÊNCIA JULHO/2020. PROCESSO 100082/2020
|
2020NL027839 | 30/07/2020 | 0,00 | 1.106,38 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO INDEVIDA
|
2020NL027838 | 30/07/2020 | 0,00 | -1.106,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE FÉRIAS FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS D02- EDUCAÇÃO CAMPO. COMPETENCIA DEZEMBRO/2020. PROCESSO Nº 190182/2020
|
2020NL060962 | 30/12/2020 | 0,00 | 83.594,06 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB014938 | 20/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 818,88 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB034880 | 30/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.106,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB073621 | 30/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 83.594,06 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB074739 | 30/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 83.594,06 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL063255 | 30/12/2020 | 0,00 | 0,00 | -83.594,06 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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