CPF/CNPJ:
00000PF0000101
Emissão:
20/02/2020
Plano Interno:
015723
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Salário Contrato Temporário
Processo:
15130/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
VALOR EMPENHADO REFERENTE SUBSÍDIOS FOLHA DE PROFESSORES CONTRATADOS ENSINO MÉDIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2020. PROCESSO Nº 15130/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001244 | 20/02/2020 | 21.554.511,01 | 21.554.511,01 | 21.548.402,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR EMPENHADO REFERENTE SUBSÍDIOS FOLHA DE PROFESSORES CONTRATADOS ENSINO MÉDIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2020. PROCESSO Nº 15130/2020
|
2020NE001244 | 20/02/2020 | 5.045.755,32 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A SUBSIDIO DA FOLHA DE CONTRATADOS D05- ENSI. MÉDIO, MES ABRIL/2020 PROCESSO 66393/2020
|
2020NE003455 | 30/04/2020 | 6.072.635,56 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE 3455 FEITA ERRADA
|
2020NE003485 | 30/04/2020 | -6.072.635,56 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SUBSIDIO FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS D05-ENSINO MÉDIO. COMPETÊNCIA JULHO/2020. CONFORME PROCESSO Nº100069/2020
|
2020NE007021 | 30/07/2020 | 6.816.323,42 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS 2ª PARCELA 13º SALÁRIO. D05-ENSINO MÉDIO. PROCESSO Nº 155344/2020.
|
2020NE009905 | 03/11/2020 | 4.562.171,72 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALOR EMPENHO DE REFORÇO PARA PAG. SUBSÍDIO DA FOLHA CONTRATO D05 ENSINO MÉDIO MÊS__DEZEMBRO/2020 PROCESSO 190203/2020
|
2020NE011017 | 30/12/2020 | 5.130.260,55 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR EMPENHADO REFERENTE SUBSÍDIOS FOLHA DE PROFESSORES CONTRATADOS ENSINO MÉDIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2020. PROCESSO Nº 15130/2020
|
2020NL002139 | 20/02/2020 | 0,00 | 5.045.755,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR EMPENHADO REFERENTE SUBSÍDIOS FOLHA DE PROFESSORES CONTRATADOS ENSINO MÉDIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2020. PROCESSO Nº 15130/2020
|
2020NL027796 | 30/07/2020 | 0,00 | 6.816.323,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR EMPENHADO REFERENTE SUBSÍDIOS FOLHA DE PROFESSORES CONTRATADOS ENSINO MÉDIO. COMPETÊNCIA JULHO/2020. PROCESSO Nº 100069/2020
|
2020NL027826 | 30/07/2020 | 0,00 | 6.816.323,42 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO INDEVIDA
|
2020NL027821 | 30/07/2020 | 0,00 | -6.816.323,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR EMPENHADO REFERENTE SUBSÍDIOS FOLHA DE PROFESSORES CONTRATADOS ENSINO MÉDIO. COMPETÊNCIA JULHO/2020. PROCESSO Nº 100069/2020
|
2020NL035311 | 01/09/2020 | 0,00 | 6.816.323,42 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
|
2020NL035310 | 01/09/2020 | 0,00 | -6.816.323,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS 2ª PARCELA 13º SALÁRIO. D05-ENSINO MÉDIO. PROCESSO Nº 155344/2020.
|
2020NL052807 | 03/11/2020 | 0,00 | 4.562.171,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR EMPENHADO REFERENTE SUBSÍDIOS FOLHA DE PROFESSORES CONTRATADOS ENSINO MÉDIO. COMPETÊNCIA JANEIRO/2020. PROCESSO Nº 15130/2020
|
2020NL061073 | 30/12/2020 | 0,00 | 5.130.260,55 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB014938 | 20/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 4.569.655,35 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009249 | 10/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 466.969,63 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009292 | 10/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.724,40 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009293 | 10/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.071,68 |
| PAGAMENTO
|
2020PP009291 | 10/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 209,19 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB034836 | 30/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.793.916,62 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL034858 | 03/08/2020 | 0,00 | 0,00 | -6.793.916,62 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB040551 | 11/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.904.346,31 |
| PAGAMENTO
|
2020PP020489 | 23/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 898.801,94 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP020494 | 23/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 400.898,04 |
| PAGAMENTO
|
2020PP020482 | 23/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 9.231,63 |
| PAGAMENTO
|
2020PP020488 | 23/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.085,14 |
| PAGAMENTO
|
2020PP020492 | 23/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 209,19 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL040797 | 23/09/2020 | 0,00 | 0,00 | -400.898,04 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB064380 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.788.060,37 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL063401 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | -3.788.060,37 |
| PAGAMENTO
|
2020PP030026 | 10/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 773.902,16 |
| PAGAMENTO
|
2020PP032821 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 209,19 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB073594 | 30/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.127.926,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB074733 | 30/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.127.926,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB074721 | 30/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.788.060,37 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL063299 | 30/12/2020 | 0,00 | 0,00 | -5.127.926,42 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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