CPF/CNPJ:
00000PF0000101
Emissão:
28/02/2020
Plano Interno:
015729
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Férias Pagamento Antecipado Contrato Temporár
Processo:
36882/2020
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO FERIAS DA FOLHA PESSOAL D05 ENSINO__MÉDIO MÊS FEVEREIRO/2020 PROCESSO Nº 36882/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001215 | 28/02/2020 | 2.743.902,56 | 2.743.902,56 | 2.743.902,56 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO FERIAS DA FOLHA PESSOAL D05 ENSINO__MÉDIO MÊS FEVEREIRO/2020 PROCESSO Nº 36882/2020
|
2020NE001215 | 28/02/2020 | 1.106,38 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DE PROFESSORES CONTRATADOS D05 - ENSINO MÉDIO, MES DE MARÇO/2020, PROCESSO 60022/2020
|
2020NE002298 | 27/03/2020 | 5.002,77 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DE PROFESSORES CONTRATDOS D06 - ENSINO MÉDIO, MES ABRIL/2020 PROCESSO 66393/2020
|
2020NE003516 | 30/04/2020 | 1.587,42 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE FERIAS FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS D05- ENSINO MÉDIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2020. PROCESSO Nº 133459/2020.
|
2020NE008152 | 30/09/2020 | 870.729,06 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE FÉRIAS FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS D05-ENSINO MÉDIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2020. PROCESSO Nº 153985/2020.
|
2020NE008951 | 30/10/2020 | 1.248.579,56 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE FÉRIAS FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS D05-ENSINO MÉDIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2020. PROCESSO Nº 172604/2020.
|
2020NE010065 | 30/11/2020 | 616.897,37 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO FERIAS DA FOLHA PESSOAL __EFETIVO MÊS FEVEREIRO/2020 PROCESSO Nº 36882/2020 [10/03/2020 10:38] DIGO F
|
2020NL002058 | 28/02/2020 | 0,00 | 1.106,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DE PROFESSORES CONTRATADOS D05 - ENSINO MÉDIO, MES DE MARÇO/2020, PROCESSO 60022/2020
|
2020NL005325 | 27/03/2020 | 0,00 | 5.002,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO FERIAS DA FOLHA PESSOAL D05 ENSINO__MÉDIO MÊS ABRIL/2020 PROCESSO Nº 66393/2020
|
2020NL011605 | 30/04/2020 | 0,00 | 1.587,42 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE FÉRIAS FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS D05- ENSINO MÉDIO. COMPETENCIA SETEMBRO/2020. PROCESSO Nº 133459/2020.
|
2020NL042314 | 30/09/2020 | 0,00 | 870.729,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE FÉRIAS FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS D05-ENSINO MÉDIO. COMPETENCIA OUTUBRO/2020. PROCESSO Nº 153985/2020.
|
2020NL045658 | 30/10/2020 | 0,00 | 1.248.579,56 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE FÉRIAS FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS D05-ENSINO MÉDIO. COMPETENCIA NOVEMBRO/2011. PROCESSO Nº 172604/2020. [17/12/2020 09:56] VALOR REF
|
2020NL053180 | 30/11/2020 | 0,00 | 616.897,37 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB014709 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.106,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB010040 | 27/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.002,77 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB015683 | 30/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.587,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB015851 | 30/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.587,42 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL011804 | 30/04/2020 | 0,00 | 0,00 | -1.587,42 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB049063 | 01/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 870.729,06 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB056477 | 01/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.248.579,56 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB064192 | 30/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 616.897,37 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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