CPF/CNPJ:
00000PF0000099
Emissão:
20/02/2020
Plano Interno:
015728
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Férias Pagamento Antecipado Contrato Temporár
Processo:
15120/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
VALOR EMPENHADO REFERENTE FÉRIAS FOLHA DE PROFESSORES CONTRATADOS EDUCAÇÃO INDIGENA. COMPETÊNCIA JANEIRO/2020. PROCESSO Nº 15120/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001237 | 20/02/2020 | 154.153,88 | 154.153,88 | 154.153,88 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR EMPENHADO REFERENTE FÉRIAS FOLHA DE PROFESSORES CONTRATADOS EDUCAÇÃO INDIGENA. COMPETÊNCIA JANEIRO/2020. PROCESSO Nº 15120/2020
|
2020NE001237 | 20/02/2020 | 818,88 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DE CONTRATADOS D06- EDUC. INDIGENA, MES ABRIL/2020 PROCESSO 66388/2020
|
2020NE003452 | 30/04/2020 | 481,04 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE 3452 FEITA ERRADA
|
2020NE003477 | 30/04/2020 | -481,04 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE FÉRIAS FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS D06- EDUCAÇÃO INDIGENA. COMPETENCIA DEZEMBRO/2020. PROCESSO Nº 190208/2020.
|
2020NE011035 | 30/12/2020 | 153.335,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR LIQUIDADO REFERENTE FÉRIAS FOLHA DE PROFESSORES CONTRATADOS EDUCAÇÃO INDIGENA. COMPETÊNCIA JANEIRO/2020. PROCESSO Nº 15120/2020
|
2020NL002071 | 20/02/2020 | 0,00 | 818,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE FÉRIAS FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS D06- EDUCAÇÃO INDIGENA. COMPETENCIA DEZEMBRO/2020. PROCESSO Nº 190208/2020.
|
2020NL060977 | 30/12/2020 | 0,00 | 153.335,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB014742 | 20/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 818,88 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB073604 | 30/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 153.335,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB074734 | 30/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 153.335,00 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL063247 | 30/12/2020 | 0,00 | 0,00 | -153.335,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
