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NOTA DE EMPENHO 2020NE001237

Favorecido

SEC. EDUCAÇÃO (FOLHA DO6 EDUCAÇÃO INDÍGENA)
R$ 154.153,88
 

CPF/CNPJ:

00000PF0000099

Emissão:

20/02/2020

Plano Interno:

015728

Função:

EDUCACAO

Natureza de Despesa:

Férias Pagamento Antecipado Contrato Temporár

Processo:

15120/2020

Processo Licitatório:

NÃO APLICAVEL

Programa:

Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem

Unidade Gestora:

Secretaria de Estado da Educação

Ação:

Apoio e Desenvolvimento do Ensino Fundamental

Fonte:

Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi

Descrição

VALOR EMPENHADO REFERENTE FÉRIAS FOLHA DE PROFESSORES CONTRATADOS EDUCAÇÃO INDIGENA. COMPETÊNCIA JANEIRO/2020. PROCESSO Nº 15120/2020

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2020NE001237 20/02/2020 154.153,88 154.153,88 154.153,88
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR EMPENHADO REFERENTE FÉRIAS FOLHA DE PROFESSORES CONTRATADOS EDUCAÇÃO INDIGENA. COMPETÊNCIA JANEIRO/2020. PROCESSO Nº 15120/2020
2020NE001237 20/02/2020 818,88 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A FÉRIAS DA FOLHA DE CONTRATADOS D06- EDUC. INDIGENA, MES ABRIL/2020 PROCESSO 66388/2020
2020NE003452 30/04/2020 481,04 0,00 0,00
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE 3452 FEITA ERRADA
2020NE003477 30/04/2020 -481,04 0,00 0,00
REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE FÉRIAS FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS D06- EDUCAÇÃO INDIGENA. COMPETENCIA DEZEMBRO/2020. PROCESSO Nº 190208/2020.
2020NE011035 30/12/2020 153.335,00 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR LIQUIDADO REFERENTE FÉRIAS FOLHA DE PROFESSORES CONTRATADOS EDUCAÇÃO INDIGENA. COMPETÊNCIA JANEIRO/2020. PROCESSO Nº 15120/2020
2020NL002071 20/02/2020 0,00 818,88 0,00
LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE FÉRIAS FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS D06- EDUCAÇÃO INDIGENA. COMPETENCIA DEZEMBRO/2020. PROCESSO Nº 190208/2020.
2020NL060977 30/12/2020 0,00 153.335,00 0,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB014742 20/02/2020 0,00 0,00 818,88
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB073604 30/12/2020 0,00 0,00 153.335,00
PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020OB074734 30/12/2020 0,00 0,00 153.335,00
CANCELAMENTO PAGAMENTO

Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO
2020NL063247 30/12/2020 0,00 0,00 -153.335,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago

+

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