CPF/CNPJ:
00000PF0000099
Emissão:
20/02/2020
Plano Interno:
015725
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Adicionais de Contrato Temporário
Processo:
15120/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
VALOR EMPENHADO REFERENTE SUBSIDIO FOLHA DE PROFESSORES CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO INDIGENA. COMPETENCIA JANEIRO/2020. PROCESSO Nº 15120/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001234 | 20/02/2020 | 349.080,43 | 349.080,43 | 349.080,43 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR EMPENHADO REFERENTE SUBSIDIO FOLHA DE PROFESSORES CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO INDIGENA. COMPETENCIA JANEIRO/2020. PROCESSO Nº 15120/2020
|
2020NE001234 | 20/02/2020 | 32.416,32 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DA FOLHA DE CONTRATADOS D06- EDUC. INDIGENA, MES ABRIL/2020 PROCESSO 66388/2020
|
2020NE003451 | 30/04/2020 | 147.029,92 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE 3451 FEITA ERRADA
|
2020NE003476 | 30/04/2020 | -147.029,92 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE GRATIFICAÇÃO FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS D06-EDUCAÇÃO INDIGENA. COMPETÊNCIA JULHO/2020. CONFORME PROCESSO Nº100074/2020.
|
2020NE007027 | 30/07/2020 | 154.814,80 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE GRATIFICAÇÃO FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS D06- EDUCAÇÃO INDIGENA. COMPETENCIA DEZEMBRO/2020. PROCESSO Nº 190208/2020.
|
2020NE011034 | 30/12/2020 | 161.849,31 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR EMPENHADO REFERENTE SUBSIDIO FOLHA DE PROFESSORES CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO INDIGENA. COMPETENCIA JANEIRO/2020. PROCESSO Nº 15120/2020
|
2020NL002069 | 20/02/2020 | 0,00 | 32.416,32 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR EMPENHADO REFERENTE GRATIFICAÇÃO FOLHA DE PROFESSORES CONTRATADOS EDUCAÇÃO INDÍGENA. COMPETÊNCIA JULHO/2020. PROCESSO Nº 100074/2020.
|
2020NL027834 | 30/07/2020 | 0,00 | 154.814,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR EMPENHADO REFERENTE SUBSIDIO FOLHA DE PROFESSORES CONTRATADOS DA EDUCAÇÃO INDIGENA. COMPETENCIA JULOH/2020. PROCESSO Nº 100074/2020
|
2020NL027800 | 30/07/2020 | 0,00 | 154.814,80 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO INDEVIDA
|
2020NL027832 | 30/07/2020 | 0,00 | -154.814,80 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE GRATIFICAÇÃO FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS D06- EDUCAÇÃO INDIGENA. COMPETENCIA DEZEMBRO/2020. PROCESSO Nº 190208/2020.
|
2020NL060976 | 30/12/2020 | 0,00 | 161.849,31 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB014742 | 20/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 32.416,32 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB034870 | 30/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 154.814,80 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL034861 | 03/08/2020 | 0,00 | 0,00 | -154.814,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB040550 | 11/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 154.814,80 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB073604 | 30/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 161.849,31 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB074734 | 30/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 161.849,31 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL063246 | 30/12/2020 | 0,00 | 0,00 | -161.849,31 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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