CPF/CNPJ:
00000PF0000098
Emissão:
28/02/2020
Plano Interno:
015724
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Adicionais de Contrato Temporário
Processo:
36.894/2020
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio ao Processo de Ensino e Aprendizagem na Educação Especial
Fonte:
Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000
EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO VENCIMENTOS DA FOLHA PESSOAL D02 EDUCAÇÃO__ESPECIAL MÊS FEVEREIRO/2020 PROCESSO Nº 36.848/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001248 | 28/02/2020 | 39.610,82 | 39.610,82 | 38.325,63 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO VENCIMENTOS DA FOLHA PESSOAL D02 EDUCAÇÃO__ESPECIAL MÊS FEVEREIRO/2020 PROCESSO Nº 36.848/2020
|
2020NE001248 | 28/02/2020 | 4.329,36 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE A SUBSÍDIO DA FOLHA DE CONTRATADOS D02 - EDUCAÇÃO ESPECIAL, MÊS MARÇO/2020 PROCESSO 60008/2020
|
2020NE003134 | 27/03/2020 | 4.329,36 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO SUBSIDIO DA FOLHA DE PROFESSORES CONTRATDOS D02 - EDUCAÇÃO ESPECIAL, MES ABRIL/2020 PROCESSO 66402/2020
|
2020NE003505 | 30/04/2020 | 4.329,36 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE FOLHA DOS PROFESSORES CONTRATADOS D02- EDUCAÇÃO ESPECIAL. MÊS DE MAIO/2020. PROCESSO 72528/2020.
|
2020NE005345 | 28/05/2020 | 4.329,36 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A FOLHA DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA D02 - EDUCAÇÃO ESPECIAL PROCESSO Nº 83198/2020
|
2020NE006096 | 22/06/2020 | 2.164,68 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A SUBSIDIO DA FOLHA DE CONTRATADOS D02- EDUCAÇÃO ESPECIAL, PROCESSO 85039/2020
|
2020NE006117 | 30/06/2020 | 4.329,36 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE EMPENHO INDEVIDO
|
2020NE006752 | 01/07/2020 | -2.164,68 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE SUBSÍDIO FOLHA DE PROFESSORES CONTRATADOS D02 EDUCAÇÃO ESPECIAL. COMPETENCIA AGOSTO/2020. PROCESSO Nº 0118944/2020.
|
2020NE007568 | 01/09/2020 | 4.329,36 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SUBSIDIO FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS D02- EDUCAÇÃO ESPECIAL. COMPETENCIA SETEMBRO/2020. PROCESSO Nº 133452/2020.
|
2020NE008161 | 30/09/2020 | 4.329,36 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SUBSIDIO SOBRE FOLHA DE PESSOAL CONTRATADO D02 EDUCAÇÃO ESPECIAL. COMPETENCIA OUTUBRO/2020. PROCESSO Nº 153999/2020.
|
2020NE008914 | 30/10/2020 | 4.329,36 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SUBSIDIO FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS D02-EDUCAÇÃO ESPECIAL. COMPETENCIA NOVEMBRO/2020. PROCESSO Nº 172594/2020.
|
2020NE010066 | 30/11/2020 | 4.329,36 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE SUBSIDIO FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS D02- EDUCAÇÃO ESPECIAL. COMPETENCIA DEZEMBRO/2020. PROCESSO Nº 190188/2020.
|
2020NE011037 | 30/12/2020 | 646,58 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO VENCIMENTOS DA FOLHA PESSOAL D02 EDUCAÇÃO ESPECIAL MÊS FEVEREIRO/2020 PROCESSO Nº 36.848/2020
|
2020NL002135 | 28/02/2020 | 0,00 | 4.329,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A VENCIMENTOS DA FOLHA DE CONTRATADOS D02 - EDUCAÇÃO ESPECIAL, MÊS MARÇO/2020 PROCESSO 60008/2020
|
2020NL008832 | 27/03/2020 | 0,00 | 4.329,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO VENCIMENTOS DA FOLHA PESSOAL D02 EDUCAÇÃO__ESPECIAL MÊS ABRIL/2020 PROCESSO Nº 66402/2020
|
2020NL011613 | 30/04/2020 | 0,00 | 4.329,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO VENCIMENTOS DA FOLHA PESSOAL D02 EDUCAÇÃO__ESPECIAL MÊS ABRIL/2020 PROCESSO Nº 66402/2020
|
2020NL011616 | 30/04/2020 | 0,00 | 4.329,36 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
|
2020NL011615 | 30/04/2020 | 0,00 | -4.329,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE VENCIMENTOS DA FOLHA PESSOAL D02 EDUCAÇÃO__ESPECIAL MÊS MAIO/2020 PROCESSO Nº 36.848/2020 [03/06/2020 14:11] SUBSTITUIÇÃO DO NUMERO DE P
|
2020NL015514 | 28/05/2020 | 0,00 | 4.329,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A 1ª PARCELA DO 13º SALARIO DA FOLHA DE CONTRATADOS D02 - EDUCAÇÃO ESPECIAL, PROCESSO 83198/2020
|
2020NL017668 | 22/06/2020 | 0,00 | 2.164,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO VENCIMENTOS DA FOLHA PESSOAL D02 EDUCAÇÃO__ESPECIAL MÊS JUNHO/2020 PROCESSO Nº 85039/2020
|
2020NL017996 | 30/06/2020 | 0,00 | 4.329,36 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO 13º
|
2020NL025759 | 01/07/2020 | 0,00 | -2.164,68 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE SUBSÍDIO FOLHA DE PROFESSORES CONTRATADOS D02 EDUCAÇÃO ESPECIAL. COMPETENCIA AGOSTO/2020. PROCESSO Nº 0118944/2020.
|
2020NL035390 | 01/09/2020 | 0,00 | 4.329,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE SUBSIDIO FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS D02- EDUCAÇÃO ESPECIAL. COMPETENCIA SETEMBRO/2020. PROCESSO Nº 133452/2020.
|
2020NL042322 | 30/09/2020 | 0,00 | 4.329,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE ISUBSIDIO FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS D02 EDUCAÇÃO ESPECIAL. COMPETENCIA OUTUBRO/2020. PROCESSO Nº 153999/2020.
|
2020NL045564 | 30/10/2020 | 0,00 | 4.329,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE SUBSIDIO FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS D02-EDUCAÇÃO ESPECIAL. COMPETENCIA NOVEMBRO/2011. PROCESSO Nº 172594/2020. [17/12/2020 09:37] VA
|
2020NL053193 | 30/11/2020 | 0,00 | 4.329,36 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REFERENTE SUBSIDIO FOLHA DE PESSOAL CONTRATADOS D02- EDUCAÇÃO ESPECIAL. COMPETENCIA DEZEMBRO/2020. PROCESSO Nº 190188/2020.
|
2020NL060982 | 30/12/2020 | 0,00 | 646,58 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB014711 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.645,04 |
| PAGAMENTO
|
2020PP001386 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 596,01 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP001388 | 28/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 88,31 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB011037 | 27/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.986,76 |
| PAGAMENTO
|
2020PP004960 | 14/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 342,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB015851 | 30/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.986,76 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB015683 | 30/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.986,76 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL011808 | 30/04/2020 | 0,00 | 0,00 | -3.986,76 |
| PAGAMENTO
|
2020PP006978 | 12/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 342,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB019179 | 28/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.986,76 |
| PAGAMENTO
|
2020PP008930 | 03/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 342,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB023894 | 22/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.164,68 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB024348 | 30/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.986,76 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL025746 | 01/07/2020 | 0,00 | 0,00 | -2.164,68 |
| PAGAMENTO
|
2020PP018192 | 03/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 342,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB040800 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.986,76 |
| PAGAMENTO
|
2020PP019167 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 342,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB048983 | 30/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.943,47 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB054777 | 30/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.301,49 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP025555 | 30/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 385,89 |
| PAGAMENTO
|
2020PP025576 | 30/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 385,89 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL045451 | 30/10/2020 | 0,00 | 0,00 | -385,89 |
| PAGAMENTO
|
2020PP027264 | 18/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 735,89 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP027351 | 18/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 291,98 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB064038 | 30/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.596,21 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB075132 | 30/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 94,54 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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