CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
30/09/2020
Plano Interno:
016016
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Diárias a Colaboradores Eventuais no País
Processo:
28596/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Convenio N. 843502/2017-Capes - 0611263783
Regularização de diárias via OBTV, para ministração de aula nos polos presenciais, periodo de 28/02 a 03/03/2020, convênio nº 843502/2017, pago pelo siconv em 21/02/2020, conforme processo nº 28596/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001067 | 30/09/2020 | 12.832,50 | 12.832,50 | 12.832,50 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Regularização de diárias via OBTV, para ministração de aula nos polos presenciais, periodo de 28/02 a 03/03/2020, convênio nº 843502/2017, pago pelo siconv em 21/02/2020, conforme processo nº 28596/2020
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2020NE001067 | 30/09/2020 | 12.832,50 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Regularização de diárias via OBTV, para ministração de aula nos polos presenciais, periodo de 28/02 a 03/03/2020, convênio nº 843502/2017, pago pelo s
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2020NL006844 | 30/09/2020 | 0,00 | 12.832,50 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB046123 | 05/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 12.832,50 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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