CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
15/09/2020
Plano Interno:
003912
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços Técnicos Profissionais
Processo:
23129.009669/20
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão Universitária
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Desenvolvimento Institucional - UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICOS DA PROINFRA EM CARATER EVENTUAL E SEM VINCULO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000935 | 15/09/2020 | 40.152,00 | 40.152,00 | 40.152,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DE PRESTADORES DE SERVICOS DA PROINFRA EM CARATER EVENTUAL E SEM VINCULO.
|
2020NE000935 | 15/09/2020 | 40.152,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das Despesas sobre serviços Prestados a serviços a prefeitura do campus/uema de Paulo Willian Souza da Silva/Outros , conforme o processo
|
2020NL005713 | 15/09/2020 | 0,00 | 40.152,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL005722 | 15/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 6.826,16 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003836 | 15/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.684,44 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP003829 | 15/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.007,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB041273 | 16/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 28.633,80 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
