CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
11/09/2020
Plano Interno:
003912
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Serviços Técnicos Profissionais
Processo:
23129.009664/20
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão Universitária
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Desenvolvimento Institucional - UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
Empenho das Despesas sobre serviços Prestados a serviços a prefeitura do campus/uema Jângulo Clause Sá da Silva /Outros , conforme o processo n° 92814/2020 e via SIg n° 23129.009664/2020-45.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000907 | 11/09/2020 | 50.190,00 | 50.190,00 | 50.190,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Empenho das Despesas sobre serviços Prestados a serviços a prefeitura do campus/uema Jângulo Clause Sá da Silva /Outros , conforme o processo n° 92814/2020 e via SIg n° 23129.009664/2020-45.
|
2020NE000907 | 11/09/2020 | 50.190,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das Despesas sobre serviços Prestados a serviços a prefeitura do campus/uema Jângulo Clause Sá da Silva /Outros , conforme o processo n° 92
|
2020NL005421 | 11/09/2020 | 0,00 | 50.190,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das Despesas sobre serviços Prestados a serviços a prefeitura do campus/uema Jângulo Clause Sá da Silva /Outros , conforme o processo n° 92
|
2020NL005395 | 11/09/2020 | 0,00 | 50.190,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
|
2020NL005420 | 11/09/2020 | 0,00 | -50.190,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL005433 | 11/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 8.532,70 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP003621 | 11/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.355,55 |
| PAGAMENTO
|
2020PP003636 | 11/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 3.355,55 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP003623 | 11/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.509,50 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2020PP003635 | 11/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.509,50 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL005411 | 11/09/2020 | 0,00 | 0,00 | -2.509,50 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL005410 | 11/09/2020 | 0,00 | 0,00 | -3.355,55 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB040339 | 14/09/2020 | 0,00 | 0,00 | 35.792,25 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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