CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
19/06/2020
Plano Interno:
003857
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
13 Salário - RPPS
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
EMPENHO REFERENTE A 1º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000556 | 19/06/2020 | 12.122.514,35 | 12.122.514,35 | 12.122.514,35 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A 1º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO/2020
|
2020NE000556 | 19/06/2020 | 5.822.758,64 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A 2º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MÊS DE OUTUBRO/2020
|
2020NE001235 | 27/10/2020 | 6.299.755,71 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 1º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO/2020
|
2020NL002896 | 19/06/2020 | 0,00 | 5.822.758,64 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: EMPENHO REFERENTE A 2º PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO/2020
|
2020NL007790 | 27/10/2020 | 0,00 | 6.299.755,71 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB022750 | 19/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 5.822.758,64 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL007841 | 28/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.834.165,98 |
| PAGAMENTO
|
2020PP005244 | 28/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 97.891,61 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB052469 | 29/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.970.451,53 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020PP005469 | 09/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 46.332,42 |
| PAGAMENTO
|
2020PP005478 | 09/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 46.332,42 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020NL008177 | 09/11/2020 | 0,00 | 0,00 | -46.332,42 |
| PAGAMENTO
|
2020PP005611 | 12/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 1.348.615,42 |
| PAGAMENTO
|
2020PP005609 | 12/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 2.298,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
