CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
13/03/2020
Plano Interno:
003873
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Monitores Diretamente Contratados
Processo:
28061/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Manutenção e Ampliação dos Programas de Formação em Nível Superior- UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE A FOLHA DE MONITORIA/UEMA, PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000347 | 13/03/2020 | 522.500,00 | 138.500,00 | 138.500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE A FOLHA DE MONITORIA/UEMA, PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO/2020
|
2020NE000347 | 13/03/2020 | 515.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Referente ao valor complementar das bolsas de monitoria do mês de novembro de 2020
|
2020NE001767 | 22/12/2020 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação Bolsas MONITORIA /UEMA , referente ao mês de MARÇO/2020, conforme o processo- SIG- N° 5746/2020.
|
2020NL002091 | 22/05/2020 | 0,00 | 42.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das despesas referente a bolsa de monitoria, mês de OUTUBRO/2020, conforme processo nº 165321/2020
|
2020NL010299 | 14/12/2020 | 0,00 | 43.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Monitoria/UEMA referente ao mês de NOVEMBRO/2020, no período de 15 de outubro a 15 de novembro de 2020, conforme processo nº 172856/2020
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2020NL011042 | 22/12/2020 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Folha Complementar de Bolsa de MONITORIA /UEMA, referente ao mês NOVEMBRO/2020, conforme o processo n° 185813/2020.
|
2020NL011325 | 23/12/2020 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB017242 | 25/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 42.500,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB065706 | 15/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 43.500,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB069439 | 23/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB070713 | 24/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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