CPF/CNPJ:
06352421000168
Emissão:
06/03/2020
Plano Interno:
003898
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Bolsas de Estudo no país
Processo:
3112/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Ensino de Pós-Graduação - UEMA
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR DA BOLSA DE TECNICO DE NIVEL SUPERIOR/UEMA, MES DE JANEIRO/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000227 | 06/03/2020 | 267.000,00 | 246.000,00 | 246.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DA BOLSA DE TECNICO DE NIVEL SUPERIOR/UEMA, MES DE JANEIRO/2020
|
2020NE000227 | 06/03/2020 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de Empenho referente a Técnico Nível Superior/UEMA, meses FEVEREIRO-MARÇO/2020, conforme processo MÃE Nº 3112/2020
|
2020NE000471 | 08/04/2020 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de Empenho referente a Técnico Nível Superior/UEMA, meses ABRIL/2020, conforme processo MÃE Nº 3112/2020
|
2020NE000561 | 24/06/2020 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de Empenho referente a Técnico Nível Superior/UEMA, meses MAIO/2020, conforme processo MÃE Nº 3112/2020
|
2020NE000604 | 06/07/2020 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço do empenho para Bolsa de tecnico de nivel superior /uema referente ao mes maio/2020.
|
2020NE000631 | 17/07/2020 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: Reforço de empenho da Bolsa Técnico Nível Superior conforme Resolução n° 295/2019-CAD/UEMA.
|
2020NE000800 | 25/08/2020 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE A BOLSA TECNICO NIVEL SUPERIOR/UEMA-2020
|
2020NE001414 | 23/11/2020 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das despesas da Bolsa Técnico Nível Superior/Uema, referente ao mês de Janeiro/2020, conforme o processo nº 15182/2020
|
2020NL000364 | 06/03/2020 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Bolsa Tecnico de Nivel Superior /UEMA, referente ao mes FEVEREIRO/2020, conforme o processo nº 56480/2020.
|
2020NL001202 | 13/04/2020 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Bolsa Tecnico de Nivel Superior /UEMA, referente ao mes MARÇO/2020, conforme o processo nº 56480/2020.
|
2020NL001895 | 04/05/2020 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação Bolsas Tecnicos de Nivel Superior /UEMA, referente ao mes ABRIL/2020,Conforme o processo n° 7001/2020-SIG.
|
2020NL002908 | 24/06/2020 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Tecnico de NIvel Superior /UEMA, referente ao mes MAIO/2020, conforme o processo n° 7490/2020- SIG.
|
2020NL003285 | 07/07/2020 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Bolsa TECNICO DE NIVEL SUPERIOR/UEMA, referente ao mes MAIO/2020, conforme o processo - SIG n° 23129.007490/2020-75.
|
2020NL003573 | 17/07/2020 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação Bolsa TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR -/UEMA -referente ao mês JUNHO/2020, conforme o processo n° 23129.010105/2020-88-SIG
|
2020NL004885 | 26/08/2020 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação Bolsa TECNICO DE NIVEL SUPERIOR -/UEMA -referente ao mês JULHO/2020, conforme o processo n° 23129.011338/2020-06-SIG
|
2020NL004870 | 26/08/2020 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação Bolsa TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR -/UEMA -referente ao mês JULHO/2020, conforme o processo n° 23129.011338/2020-06-SIG
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2020NL004955 | 26/08/2020 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação Bolsa TECNICO DE NIVEL SUPERIOR -/UEMA -referente ao mês JULHO/2020, conforme o processo n° 23129.011338/2020-06-SIG
|
2020NL004868 | 26/08/2020 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
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2020NL004869 | 26/08/2020 | 0,00 | -2.100,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento para troca de mes feita indevida
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2020NL004882 | 26/08/2020 | 0,00 | -21.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação da Bolsa Técnico Nível Superior/UEMA , referente ao mês AGOSTO/2020, conforme o VIA SIG processo n° 23129.014406/2020-81
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2020NL007308 | 15/10/2020 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação Bolsa Técnico Nível Superior /UEMA, referente ao mês OUTUBRO/2020, conforme o processo n° 165066/2020.
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2020NL009412 | 02/12/2020 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação das despesas com a Bolsa de Técnico de Nível Superior , referente ao mês de SETEMBRO/2020, conforme processo nº 163835/2020
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2020NL009442 | 03/12/2020 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de Bolsa de Técnico de Nível Superior da UEMA, referente ao mês de NOVEMBRO /2020 conforme o processo Nº 179732/2020.
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2020NL010596 | 17/12/2020 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB004485 | 09/03/2020 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB011083 | 15/04/2020 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB016331 | 18/05/2020 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB022629 | 25/06/2020 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB024863 | 08/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB027671 | 21/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB036819 | 27/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB037174 | 28/08/2020 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB048793 | 16/10/2020 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB062677 | 04/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB063288 | 07/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB068789 | 22/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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