CPF/CNPJ:
30346271000164
Emissão:
16/10/2019
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Material para Manutenção de Bens Imóveis/Inst
Processo:
4440/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA VEDAÇÕES INTERNAS DE PAREDES, FORROS E REVESTIMENTO, CONFORME ARP Nº 021/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002391 | 16/10/2019 | 9.640,75 | 9.640,75 | 9.640,75 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA VEDAÇÕES INTERNAS DE PAREDES, FORROS E REVESTIMENTO, CONFORME ARP Nº 021/2019.
|
2019NE002391 | 16/10/2019 | 9.640,75 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA VEDAÇÕES INTERNAS DE PAREDES, FORROS E REVESTIMENTO, CONFORME ARP Nº 021/2019 NOTA FISCAL 046
|
2019NL006865 | 30/10/2019 | 0,00 | 9.640,75 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB001003 | 11/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.640,75 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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