CPF/CNPJ:
30346271000164
Emissão:
27/05/2019
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Material para Manutenção de Bens Imóveis/Inst
Processo:
2271/2019
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2019 E PP Nº 007/2019 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO DE CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001085 | 27/05/2019 | 8.689,00 | 8.689,00 | 8.689,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2019 E PP Nº 007/2019 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO TIPO DE CONSTRUÇÃO E ACABAMENTO
|
2019NE001085 | 27/05/2019 | 8.689,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A VEDAÇÕES INTERNAS TIPO DRAYWALL ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 021/2019 NOTA FISCAL 030 PROCESSO
|
2019NL003537 | 28/06/2019 | 0,00 | 8.689,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000541 | 31/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.689,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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