CPF/CNPJ:
08382302000183
Emissão:
08/07/2019
Plano Interno:
001046
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Obras em Andamento
Processo:
216871/2017
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Expansão e Estruturação de CAMPI
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR REFERENTE DESPESAS COM OBRAS DE CONSTRUCAO DO AUDITORIO DO CENTRO DE ESTUDOS DE SANTA INES/CESSIN/UEMA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001234 | 08/07/2019 | 568.067,72 | 568.067,72 | 112.099,62 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM OBRAS DE CONSTRUCAO DO AUDITORIO DO CENTRO DE ESTUDOS DE SANTA INES/CESSIN/UEMA.
|
2019NE001234 | 08/07/2019 | 112.099,62 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE DESPESAS COM OBRAS DE CONSTRUCAO DO AUDITORIO DO CENTRO DE ESTUDOS DE SANTA INES/CESSIN/UEMA.
|
2019NE001924 | 20/09/2019 | 610.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO DE SALDO NAO UTILIZADO CONFORME DECRETO DE ENCERRAMENTO N. 35.396/2019
|
2019NE003660 | 01/10/2019 | -250.418,96 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO EMPENHO
Descrição: VALOR REFERENTE AO ADITIVO CO CONTRATO N. 059/2018, OBRAS DE CONSTRUCAO DO AUDITORIO DO CESSIN/UEMA, PROCESSO N,. 206421/2019
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2019NE002935 | 29/11/2019 | 96.387,06 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Certificação de nota fiscal n° 464 de 20/03/2019, referente 4° Medição do contrato n° 059/2018, dos serviços de construção do auditório CESSIN/UEMA ,
|
2019NL007428 | 25/09/2019 | 0,00 | 112.099,62 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n° 474 de 25/09/2019, referente 5° Medição do contrato n° 059/2018, dos serviços de construção do auditório CESSIN/UEMA , co
|
2019NL011957 | 19/12/2019 | 0,00 | 227.315,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n° 489 de 25/09/2019, referente 6° Medição do contrato n° 059/2018, dos serviços de construção do auditório CESSIN/UEMA , co
|
2019NL011960 | 19/12/2019 | 0,00 | 131.596,07 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n° 496 de 25/09/2019, referente 7° Medição do contrato n° 059/2018, dos serviços de construção do auditório CESSIN/UEMA , co
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2019NL011925 | 19/12/2019 | 0,00 | 33.578,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n° 516 de 16/12/2019, referente 8° Medição do contrato n° 059/2018, dos serviços de construção do auditório CESSIN/UEMA , co
|
2019NL013105 | 30/12/2019 | 0,00 | 63.477,69 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003922 | 25/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 7.398,57 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL007429 | 25/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.120,99 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB045487 | 26/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 100.217,07 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
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2019PP004284 | 11/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.362,99 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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