CPF/CNPJ:
08382302000183
Emissão:
13/05/2019
Plano Interno:
001046
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Obras e Instalações
Processo:
292757/2018
Processo Licitatório:
PREGÃO PRESENCIAL
Programa:
Ensino de Graduação
Unidade Gestora:
Universidade Estadual do Maranhão
Ação:
Expansão e Estruturação de CAMPI
Fonte:
Recursos Destinados ao Ensino Superior Públ
VALOR DAS DESPESAS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 455, COM RELAÇÃO A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO DO CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES DE SANTA INÊS-CESSIN/UEMA, CONTRATO Nº059/2018, CONFORME O PROCESSO Nº292757/2018
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000804 | 13/05/2019 | 31.440,52 | 31.440,52 | 31.440,52 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR DAS DESPESAS REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 455, COM RELAÇÃO A 2ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO AUDITÓRIO DO CENTRO DE ESTUDOS SUPERIORES DE SANTA INÊS-CESSIN/UEMA, CONTRATO Nº059/2018, CONFORME O PROCESSO Nº292757/2018
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2019NE000804 | 13/05/2019 | 31.440,52 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n° 455 de 13/12/2018, referente 3° Medição do contrato n° 059/2018, dos serviços de construção do auditório CESSIN/UEMA , c
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2019NL003337 | 11/06/2019 | 0,00 | 31.440,52 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação de nota fiscal n° 455 de 13/12/2018, referente 3° Medição do contrato n° 059/2018, dos serviços de construção do auditório CESSIN/UEMA , c
|
2019NL003335 | 11/06/2019 | 0,00 | 31.440,52 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Retificação da Despesa Liquidada
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2019NL003336 | 11/06/2019 | 0,00 | -31.440,52 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP002169 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.383,38 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL003943 | 28/06/2019 | 0,00 | 0,00 | 314,41 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB024862 | 01/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 29.113,92 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP003747 | 17/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 628,81 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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