CPF/CNPJ:
04806301000168
Emissão:
22/07/2019
Plano Interno:
001279
Função:
URBANISMO
Natureza de Despesa:
Pavimentação de Vias
Processo:
95571/18
Processo Licitatório:
CONCORRÊNCIA
Programa:
Construção e Melhoria da Infraestrutura Urbana
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Mobilidade Urbana
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Complemento do empenho do Ct. 062/17, referente aos serviços de pavimentação e manutenção de vias urbanas nos municípios da Regional de Grajaú MA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000939 | 22/07/2019 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 933.758,69 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: Complemento do empenho do Ct. 062/17, referente aos serviços de pavimentação e manutenção de vias urbanas nos municípios da Regional de Grajaú MA.
|
2019NE000939 | 22/07/2019 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: MEDIÇÃO CT. 062/17 PROCESSO: 65307/19 - PAVIMENTAÇÃO REGIONAL GRAJAÚ
|
2019NL003782 | 22/07/2019 | 0,00 | 537.509,69 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: MEDIÇÃO CT. 062/17 PROCESSO: 206341/19 PAV. SITIO NOVO REGIONAL GRAJAU
|
2019NL006897 | 14/10/2019 | 0,00 | 349.544,90 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO MEDIÇÃO CT. 062/17 PROCESSO: 206335/19 - SERV. PAV. EM S. ROBERTO REG. GRAJAU
|
2019NL006898 | 14/10/2019 | 0,00 | 46.704,10 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: medição do ct. 062/17, referente aos serviços de pavimentação e manutenção de vias urbanas nos municípios da Regional de Grajaú MA. proc.194850/19
|
2019NL008083 | 07/11/2019 | 0,00 | 66.241,31 | 0,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001954 | 25/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.912,60 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB030266 | 26/07/2019 | 0,00 | 0,00 | 531.597,09 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB054563 | 01/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 46.704,10 |
| PAGAMENTO
Descrição: 50 - Transferências de Tributos Retidos
|
2019PP003862 | 11/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 6.990,90 |
| PAGAMENTO
|
2019PP003861 | 11/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.844,99 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB057593 | 12/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 338.709,01 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
