CPF/CNPJ:
00001760199362
Emissão:
03/10/2019
Plano Interno:
000012
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
4429/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
LOCAL: SÃO PAULO/SP__PERÍODO: 15 A 18/10/2019__QUANTIDADE: 04 DIÁRIAS__PORTARIA: 0838/2019__FINALIDADE: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE002304 | 03/10/2019 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: LOCAL: SÃO PAULO/SP__PERÍODO: 15 A 18/10/2019__QUANTIDADE: 04 DIÁRIAS__PORTARIA: 0838/2019__FINALIDADE: TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE PODER.
|
2019NE002304 | 03/10/2019 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: 04 DIÁRIAS COM DESTINO À SÃO PAULO/SP, A SERVIÇO DESTE PODER, PROCESSO 4429/2019.
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2019NL005152 | 03/10/2019 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB000763 | 08/10/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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