Nº da NE | Empenhado | Liquidado | Pago |
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2019NE000320
Dt. Emissão: Descrição: Empenho de Despesa referente a concessão de diárias conforme Processo n:173764/2019 |
715,00 | 715,00 | 715,00 |
Totais: | 715,00 | 715,00 | 715,00 |
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