CPF/CNPJ:
09556140000115
Emissão:
27/12/2019
Plano Interno:
001336
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Devoluções de Saldo de Convênio
Processo:
184116/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P
Ação:
Articulação de Ações e Políticas de Desenvolvimento e Direitos Humanos
Fonte:
Superavit do Convenio N. 836621/2016-Mjc/SEDI
VALOR REF AO EMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO DO CONVENIO 83661/2016, DAS MOTOCICLETAS DA SEIR, DEVOLUÇÃO VIA SINCONV , REGULARIZAÇÃO VIA SIGEF.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001498 | 27/12/2019 | 1.298,22 | 1.298,22 | 1.298,22 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF AO EMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO DO CONVENIO 83661/2016, DAS MOTOCICLETAS DA SEIR, DEVOLUÇÃO VIA SINCONV , REGULARIZAÇÃO VIA SIGEF.
|
2019NE001498 | 27/12/2019 | 1.298,22 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REF AO EMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO DO CONVENIO 83661/2016, DAS MOTOCICLETAS DA SEIR, DEVOLUÇÃO VIA SINCONV , REGULARIZAÇÃO VIA SIGEF.
|
2019NL005137 | 27/12/2019 | 0,00 | 1.298,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REF AO EMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO DO CONVENIO 83661/2016, DAS MOTOCICLETAS DA SEIR, DEVOLUÇÃO VIA SINCONV , REGULARIZAÇÃO VIA SIGEF.
|
2019NL003999 | 27/12/2019 | 0,00 | 1.298,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF. A REGULARIZAÇÃO DO CONVENIO, DEVOLVIDO VIA SINCONV.
|
2019NL005141 | 27/12/2019 | 0,00 | 1.298,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REF AO EMPENHO PARA REGULARIZAÇÃO DO CONVENIO 83661/2016, DAS MOTOCICLETAS DA SEIR, DEVOLUÇÃO VIA SINCONV , REGULARIZAÇÃO VIA SIGEF.
|
2019NL004004 | 27/12/2019 | 0,00 | 1.298,22 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO PARA ACERTO NO SISTEMA SIGEF.
|
2019NL005135 | 27/12/2019 | 0,00 | -1.298,22 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: cancelamento para acerto de fonte.
|
2019NL004002 | 27/12/2019 | 0,00 | -1.298,22 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: FEITA INDEVIDAMENTE.
|
2019NL005139 | 27/12/2019 | 0,00 | -1.298,22 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB078112 | 31/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.298,22 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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