CPF/CNPJ:
09556140000115
Emissão:
26/11/2019
Plano Interno:
001311
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Salários - RPPS
Processo:
259230/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
VALOR REF A FOLHA DE PESSOAL DA SEDIHPOP MES DE NOVEMBRO/2019.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001369 | 26/11/2019 | 680.744,22 | 680.744,22 | 669.041,84 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF A FOLHA DE PESSOAL DA SEDIHPOP MES DE NOVEMBRO/2019.
|
2019NE001369 | 26/11/2019 | 680.744,22 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REF A FOLHA DE PESSOAL DA SEDIHPOP MES DE NOVEMBRO/2018. [04/12/2019 12:31] VALOR REF A LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DA SEDIHPOP MES DE NOVEMBRO/2019.
|
2019NL003769 | 26/11/2019 | 0,00 | 680.744,22 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB065085 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 539.919,37 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001904 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 49.962,76 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001892 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 21.258,81 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001901 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 11.160,82 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001909 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.339,20 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP001902 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.190,13 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001893 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.796,30 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001894 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.590,92 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001910 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 4.355,52 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001900 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.422,22 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001888 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.969,46 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001890 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.870,98 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001898 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.670,76 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001899 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.242,27 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001891 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 711,09 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001908 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 512,27 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001913 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 492,67 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001887 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 429,66 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001897 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 361,59 |
| PAGAMENTO
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2019PP001906 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 255,26 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001912 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 209,58 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001895 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 140,65 |
| PAGAMENTO
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2019PP001903 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 125,69 |
| PAGAMENTO
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2019PP001896 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 59,73 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001889 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 56,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001911 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 40,11 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001914 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 38,23 |
| PAGAMENTO
|
2019PP001907 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 31,80 |
| PAGAMENTO
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2019PP001905 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | 18,12 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL003799 | 29/11/2019 | 0,00 | 0,00 | -10.190,13 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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