CPF/CNPJ:
09556140000115
Emissão:
30/05/2019
Plano Interno:
001311
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Vencimentos e Salários - RPPS
Processo:
110689/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos Humanos
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e P
Ação:
Gestão do Programa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
VALOR REF A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SEDIHPOP MES DE MAIO/2019
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000339 | 30/05/2019 | 682.368,37 | 682.368,37 | 682.368,37 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: VALOR REF A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SEDIHPOP MES DE MAIO/2019
|
2019NE000339 | 30/05/2019 | 682.368,37 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REF A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SEDIHPOP MES DE MAIO/2019
|
2019NL000896 | 30/05/2019 | 0,00 | 682.368,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REF A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SEDIHPOP MES DE MAIO/2019
|
2019NL000849 | 30/05/2019 | 0,00 | 682.368,37 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: VALOR REF A FOLHA DE PESSOAL EFETIVO DA SEDIHPOP MES DE MAIO/2019
|
2019NL000851 | 30/05/2019 | 0,00 | 682.368,37 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: desp liquidada indevidamente
|
2019NL000850 | 30/05/2019 | 0,00 | -682.368,37 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: valor incorreto
|
2019NL000852 | 30/05/2019 | 0,00 | -682.368,37 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB025043 | 30/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 551.834,54 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000526 | 30/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 50.503,90 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000529 | 30/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 17.036,53 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000541 | 30/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.590,43 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000531 | 30/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 10.082,88 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000549 | 30/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 9.633,04 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000542 | 30/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 8.736,42 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000532 | 30/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 5.635,32 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000527 | 30/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 3.202,79 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000550 | 30/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.782,78 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000539 | 30/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.664,44 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000557 | 30/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.538,76 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019PP000540 | 30/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 2.538,76 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000537 | 30/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.869,72 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000543 | 30/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.416,62 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000538 | 30/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 1.155,39 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000528 | 30/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 766,43 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000553 | 30/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 444,66 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000536 | 30/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 269,73 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000546 | 30/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 255,26 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000548 | 30/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 212,87 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000552 | 30/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 209,58 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000534 | 30/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 140,65 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000544 | 30/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 116,76 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000535 | 30/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 59,73 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000533 | 30/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 56,00 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000551 | 30/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 40,11 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000554 | 30/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 38,23 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000547 | 30/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 31,80 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000530 | 30/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 24,88 |
| PAGAMENTO
|
2019PP000545 | 30/05/2019 | 0,00 | 0,00 | 18,12 |
| CANCELAMENTO PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019NL000963 | 30/05/2019 | 0,00 | 0,00 | -2.538,76 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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